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Convertir un PDF en Factur-X

Déposez votre PDF de facture, saisissez ses données, récupérez le même document avec le fichier factur-x.xml embarqué. Le rendu du PDF n'est pas modifié. Sans inscription, rien n'est enregistré.

Profil de sortie

PDF de la facture Votre PDF de facture actuel, 15 Mo maximum. Il n'est pas modifié visuellement : le XML lui est simplement attaché. Traitement en mémoire, aucun fichier n'est conservé.

Identification

Facture ou avoir. BR-FR-CO-05 : un avoir doit désigner la facture qu'il corrige.
Numéro unique et séquentiel. Dans le CSV, à répéter sur chaque ligne de la facture : c'est la clé de regroupement. BR-02 : obligatoire.
JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ. BR-03 : obligatoire.
Code du flux CTC français. S1 convient dans la majorité des cas. BR-FR-08 : valeur imposée dans une liste fermée.

Vendeur

Nom légal de votre entreprise. BR-06 : obligatoire.
9 chiffres. Sert aussi d'adresse de routage par défaut (BR-FR-13).

Client

BR-07 : obligatoire.

Champs complémentaires ( ajouté)

La facture est déjà conforme sans eux : bon de commande, période de facturation ou coordonnées bancaires s'ajoutent seulement si votre client les exige.

Identification

Code ISO à 3 lettres. EUR par défaut. BR-05 : obligatoire, une seule devise de facturation.
Commentaire libre affiché sur la facture.

Avoir

Numéro de la facture corrigée. BR-FR-CO-05 : obligatoire sur un avoir, refusé sinon.
Date de la facture corrigée. BR-FR-CO-05 : obligatoire sur un avoir.

Références

Référence que le client vous a demandé de rappeler. Souvent exigée par les acheteurs publics.
Numéro de commande du client. Le plus réclamé en B2B : beaucoup de donneurs d'ordre rejettent une facture qui ne le porte pas.
Votre propre numéro de commande.
Numéro du contrat cadre.
Référence du projet ou de l'affaire. Sans emplacement dans un avoir UBL : le champ est alors ignoré.
Référence du marché ou du lot.
Référence de l'avis d'expédition.
Référence de l'avis de réception.
Compte ou centre de coût demandé par le client.

Période

Début de la période couverte. Utile en abonnement. BR-CO-19 : si une période est indiquée, au moins une des deux bornes est obligatoire.
Fin de la période couverte. BR-29 : la fin ne peut pas précéder le début.

Vendeur

Calculé depuis le SIREN si laissé vide. Obligatoire en autoliquidation, exonération et livraison intracommunautaire (BR-AE-02, BR-E-02, BR-IC-02).
Repli sur le SIREN si vide. BR-FR-13 : obligatoire dans le flux CTC français.
Bâtiment, service, boîte postale.
Si différent de la raison sociale.
SIRET ou SIREN de préférence. BR-FR-CO-10 et BR-FR-32 : le schéma est obligatoire et déduit de la valeur. Un code interne est refusé.
Autre que le numéro de TVA.
Capital social, RCS, forme juridique.

Contact vendeur

Client

Sert d'adresse de routage par défaut (BR-FR-12).
BR-IC-02 : obligatoire en livraison intracommunautaire, c'est lui qui justifie l'exonération.
BR-FR-12 : obligatoire, sinon la facture ne peut pas être acheminée.
BR-FR-CO-10 : schéma obligatoire, déduit d'un SIREN ou d'un SIRET.

Contact client

Livraison

Défaut : la date d'émission. BR-IC-11 : obligatoire en livraison intracommunautaire.
Code pays à 2 lettres. BR-IC-12 : obligatoire en livraison intracommunautaire, et ne peut pas être FR.
BR-FR-CO-10 : schéma obligatoire, déduit d'un SIREN ou SIRET.

Paiement

BR-CO-25 : conditions ou date d'échéance obligatoires dès qu'un montant reste dû.
Défaut : 30 jours après l'émission. BR-CO-25. Sans emplacement dans un avoir UBL.
Code UNTDID 4461. Virement par défaut.
Référence à rappeler au règlement, pour le lettrage.
Si le paiement va à un tiers, un factor par exemple. BR-17 : le nom est obligatoire dès que le bénéficiaire diffère du vendeur.
BR-FR-CO-10 : schéma obligatoire, déduit d'un SIREN ou SIRET.

Montants

Déduit du net à payer. BR-CO-16 : net à payer = TTC - acompte + arrondi.
BR-CO-16.

Remises et frais

Montant positif, appliqué à toute la facture. BR-31 et BR-33 : montant et motif obligatoires. La remise s'impute sur la ventilation TVA de la première ligne.
BR-33 : un motif ou son code est obligatoire.
Frais de port, d'emballage, de dossier. BR-36 et BR-38 : montant et motif obligatoires.
BR-38 : un motif ou son code est obligatoire.

Vous refacturez tous les mois avec les mêmes champs ? Créez un espace gratuit pour enregistrer vos coordonnées et votre base clients une fois pour toutes. Dans l'espace de facturation, vous choisissez les champs dont vous avez réellement besoin et vous obtenez un modèle CSV réduit à ces seules colonnes, pour générer vos factures en masse. Cette page-ci reste sans état : rien n'y est conservé.

Lignes de facturation

Livraison intracommunautaire : le pays de livraison et le numéro de TVA du client deviennent obligatoires. Ajoutez-les dans les champs complémentaires, et vérifiez le numéro auprès de VIES avant d'émettre.
Total HT
TVA
Total TTC

Profil EN 16931, syntaxe CII. Rien n'est stocké.

PDF de la facture Votre PDF de facture actuel, 15 Mo maximum. Il n'est pas modifié visuellement : le XML lui est simplement attaché. Traitement en mémoire, aucun fichier n'est conservé.

Émetteur (vous)

Client

Facture

Totaux de la facture

Recopiez les totaux tels qu'ils figurent sur le PDF : ils ne sont pas recalculés, le profil MINIMUM ne porte aucune ligne.

Laissez vide pour reprendre €.

Profil MINIMUM, syntaxe CII. Rien n'est stocké.

Ce que la conversion ajoute à votre PDF

Schéma sous licence CC BY 4.0 : · · Réutiliser ce schéma · SVG · PNG

Que fait exactement la conversion ?

Un PDF de facture ordinaire, celui que produisent Word, Excel ou un logiciel de caisse, ne contient que du texte destiné à l'oeil humain : aucune machine n'y lit de façon fiable le numéro de facture, le SIREN du vendeur ou la ventilation de TVA. Depuis le 1er septembre 2026, les factures entre entreprises assujetties doivent circuler dans un format structuré du socle, Factur-X, UBL ou CII.

Factur-X est le format hybride : un PDF/A-3 parfaitement lisible, auquel est attaché un XML en syntaxe CII qui reprend les mêmes informations sous forme structurée. Convertir ne consiste donc pas à retoucher le document, mais à lui greffer cette couche machine : le convertisseur construit le XML depuis ce que vous saisissez, puis l'attache au PDF converti en PDF/A-3. La facture s'affiche exactement comme avant, et sait maintenant se faire lire par un logiciel comptable ou une Plateforme Agréée.

Pas d'OCR, et c'est volontaire : l'outil ne devine rien du contenu du PDF. Il reprend fidèlement ce que vous saisissez dans le formulaire, ce qui évite les erreurs silencieuses d'une reconnaissance automatique. En contrepartie, la cohérence entre le PDF affiché et le XML embarqué est de votre responsabilité : un montant recopié de travers produit une facture incohérente, que la plateforme du destinataire peut rejeter.

Une réserve dans les deux modes : la conformité PDF/A-3 du fichier produit dépend aussi de votre PDF source (polices non incorporées, transparences, images en profil colorimétrique exotique). Déposez le résultat dans le validateur Factur-X pour lever le doute avant votre premier envoi réel.

Questions fréquentes

Que fait exactement ce convertisseur ?
Il attache à votre PDF de facture le fichier XML structuré qui lui manque pour être un Factur-X. Le PDF devient un PDF/A-3 contenant factur-x.xml : l'apparence de la facture ne change pas, elle gagne une couche lisible par les logiciels et les Plateformes Agréées.

Le PDF reste-t-il identique visuellement ?
Oui. Le contenu affiché n'est pas retouché : ni le texte, ni la mise en page, ni le logo. Seules les métadonnées du fichier changent, avec l'ajout de la pièce jointe XML. Vous pouvez le vérifier en ouvrant le PDF converti.

Profil MINIMUM ou EN 16931 : lequel choisir ?
EN 16931 dans la quasi-totalité des cas : c'est le profil du socle de la réforme française, celui qui porte le détail des lignes et que les Plateformes Agréées attendent. Le profil MINIMUM ne contient que l'en-tête et les totaux : il n'est pas conforme à la norme EN 16931 et sert surtout à s'outiller ou à tester une chaîne de réception.

Les données saisies doivent-elles correspondre au PDF ?
Oui, et c'est à vous de le garantir : l'outil ne lit pas le contenu du PDF (pas d'OCR). Il reprend fidèlement ce que vous saisissez. Si le XML et le PDF divergent sur un montant ou un numéro, la facture sera incohérente et pourra être rejetée.

La facture convertie est-elle acceptée par les Plateformes Agréées ?
Le XML produit au profil EN 16931 passe les contrôles XSD et les règles métier de la norme, ceux qui expliquent l'essentiel des rejets. Chaque plateforme peut appliquer des contrôles complémentaires, et la conformité PDF/A-3 dépend aussi de votre PDF d'origine (polices non incorporées, transparences). Déposez le résultat dans notre validateur Factur-X pour le vérifier avant envoi.

Mes fichiers sont-ils stockés ?
Non. La conversion est réalisée entièrement en mémoire et rien n'est écrit sur le serveur : ni le PDF déposé, ni les données saisies, ni le fichier produit. Le téléchargement part directement vers votre navigateur.

Des idées d'amélioration ? Dites-nous, c'est rapide

Un bug, un champ qui manque, un cas non couvert : deux champs, pas de compte à créer.

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XML CII embarqué via la bibliothèque factur-x (PDF/A-3), traitement en mémoire.