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Deux champs, pas de compte à créer.
Facture électronique
Générer un avoir électronique
Un avoir corrige ou annule une facture déjà émise. Il se produit dans les mêmes formats qu'une facture, avec le code de document 381 : choisissez votre format, le formulaire s'ouvre déjà réglé sur « Avoir ». Gratuit, conforme EN 16931, rien n'est stocké.
Choisir le format de l'avoir
L'avoir dans la réforme de la facture électronique
Une facture émise ne se rectifie pas et ne se supprime pas. Dès qu'elle est transmise, la seule façon de corriger une erreur de montant, d'accorder une remise après coup, de traiter un retour de marchandise ou d'annuler une commande est d'émettre un avoir, aussi appelé note de crédit. Le document d'origine reste intact, l'avoir vient s'y opposer : c'est ce qui garantit la piste d'audit fiable exigée par l'administration.
Techniquement, un avoir est une facture avec un autre code de type de document :
381 au lieu de 380, dans la nomenclature UNTDID 1001 reprise par la norme EN 16931. En
Factur-X et en CII, c'est le seul changement structurel. En UBL, l'écart est plus marqué :
un avoir n'est pas un Invoice avec un code
différent, c'est un document racine d'une autre nature, le
CreditNote, avec son propre espace de noms et
ses propres noms d'éléments. Nos générateurs produisent la structure correcte dans les
trois cas, et vous pouvez vérifier le résultat dans nos validateurs.
Montants positifs, pas négatifs. La pratique recommandée par la norme est de porter des montants positifs dans un avoir : c'est le code de document qui indique le sens de l'opération. Un avoir aux montants négatifs déclenche des rejets sur beaucoup de plateformes. Nos générateurs suivent cette règle.
L'avoir suit le même circuit que la facture. Entre entreprises françaises assujetties, il transite par une Plateforme Agréée et participe au même cycle de vie, avec ses statuts et ses données de transmission. Le prévoir dans votre chaîne n'est donc pas optionnel : un logiciel ou une plateforme qui ne sait pas produire d'avoir électronique ne couvre pas votre besoin réel.
Pour aller plus loin
Valider un avoir
Contrôler la structure XSD et les règles EN 16931 de l'avoir produit, avant de l'envoyer.
Guide des formats et normes
Factur-X, UBL et CII comparés : lequel choisir et pourquoi.
Liste des Plateformes Agréées
Les plateformes immatriculées par la DGFiP par lesquelles transitent factures et avoirs.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'un avoir et quand faut-il en émettre un ?
- Un avoir, ou note de crédit, est le document qui corrige ou annule une facture déjà émise : erreur de montant, remise accordée après coup, retour de marchandise, annulation de commande. Une facture émise ne se supprime jamais et ne se modifie pas : elle se corrige par un avoir, qui conserve la trace de l'opération initiale.
- Quel format pour un avoir électronique ?
- Les mêmes que pour une facture : Factur-X, UBL ou CII. Ce qui change est le code de type de document, 381 au lieu de 380. En UBL, l'avoir est même un document d'une autre nature, un CreditNote et non un Invoice. Notre générateur produit la bonne structure dans les trois cas.
- Les avoirs passent-ils aussi par une Plateforme Agréée ?
- Oui. Un avoir entre entreprises françaises assujetties suit le même circuit que la facture qu'il corrige : il transite par une Plateforme Agréée et alimente les mêmes données de transmission à l'administration. Il fait partie du cycle de vie normal de la facture.
- Faut-il saisir les montants en négatif dans un avoir ?
- Non, pas ici. Le générateur produit un avoir aux montants positifs, portant le code de document 381 : c'est le type de document qui indique le sens de l'opération, pas le signe des montants. C'est la pratique recommandée par la norme EN 16931 et celle qu'attendent la plupart des plateformes.
- L'avoir doit-il référencer la facture d'origine ?
- C'est fortement recommandé, et souvent exigé par les plateformes et les services comptables. En attendant un champ dédié dans le formulaire, indiquez la référence dans la mention libre, par exemple « Avoir sur facture 2026-042 du 04/07/2026 ».
L'avoir est produit par les mêmes générateurs que les factures, avec le code de type de document 381 (UNTDID 1001). Chaque sortie est vérifiée par nos tests contre le schéma XSD du format et le Schematron officiel EN 16931.